Возврат товара агенту: отражение в 1С

Comments

• Здравствуйте!
  

  Цитата: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.3) возврат товара от покупателя агенту, соответственно какими документами отразит у себя принципал, чтобы и в КУДиРе у агента все встало верно и у принципала с НДС проблем не было.

  Не совсем понятно, вас интересуют варианты отражения в двух учетах?? 
  1) в учете  принципала-плательщика НДС?
  Это в базе по одной организации вопрос.
  2) в учете у комиссионера-неплательщика НДС?
  
  Дайте более полную картину операций, пож-та.
  По договору с комитентом (принципалом) агент осуществляет продажи товаров покупателям от своего имени?
  Средства покупателей комиссионер получает на свой р/счет? В авансовом порядке? иначе?
  Цены, установленные комитентом (принципалом), не изменяет? Расчеты с рублях?
• Добрый день, да, интересуют два учета:
  1. в учете  принципала-плательщика НДС
  2. в учете у агента-неплательщика НДС
  
  По договору с агентом (принципалом), агент осуществляет продажи товаров покупателям от своего имени, средства покупателей агент получает на свой р/счет, порядок расчетов и по предоплате и по факту.
  Расчеты с рублях!
• Цитата: интересуют два учета:1.в учете принципала-плательщика НДС2. в учете у агента-неплательщика НДСПо договору с агентом (принципалом), агент осуществляет продажи товаров покупателям от своего имени, средства покупателей агент получает на свой р/счет, порядок расчетов и по предоплате и по факту.

  Оба вопроса в одной теме мы не будем рассматривать, чтобы не нарушать правил форума. Да и, не удобно читать будет, всё в головах перепутается...
  
  Давайте оставим сейчас в теме нижний вопрос п.2 (а по выделенному синим создайте отдельную новую тему, пож-та).
  Если вы, как агент, осуществляли отгрузку товара покупателю с выставлением НДС (от своего лица, но за счет принципала), то для начала нужно понять, кому продавали: физлицу или юр.лицу? Это важно понимать.
  Если покупатель - юр.лицо, то при возврате могут быть варианты. Он может вам оформить возвратную накладную и сч-фактуру. А вот если была недопоставка вами, тогда иной подход нужен. К примеру, вы можете выставить покупателю корректировочные документы, включая корректировочный счет-фактуру.
  Поясните, какой у вас вариант возврата?
• Цитата: 2. в учете у агента-неплательщика НДС

  Я вижу, вы другую тему создали в другом разделе в надежде на быстрый ответ... 😗 
  Но вы зря не уточнили то, что я вас попросила.
  Дело в том, что при возврате товаров реально существует несколько схем как отражения в учет, так и в бух.программе.
  Возвраты бывают некачественного товара, бывают возвраты непринятого на учет товара, бывают возвраты принятого товара на учет покупателем. 🙅
  
  А также бывают возвраты в розничной торговле, в оптовой торговле.
  В любом случае, если вы агент, вам придется выступать от своего имени по отношению к покупателю, и практически каждый раз решать, транслировать суть возврата в отчете комитенту (принципалу) на ОСНО или нет. 
  
  Ситуации бывают разные.
• Доброе утро, отгрузки производим юр. лицам, ситуации бывают разные, бывает товар на обмен, бывает брак, бывает просто возврат, т.к. не продается товар, договариваются и возвращают. Заранее спасибо за ответ!
• Снова здравствуйте!
  

  Цитата: Доброе утро, отгрузки производим юр. лицам, ситуации бывают разные, бывает товар на обмен, бывает брак, бывает просто возврат, т.к. не продается товар, договариваются и возвращают. Заранее спасибо за ответ!

  Вы знаете, что в одной теме не обсуждается множество вопросов сразу. Поэтому я и предлагала вам отобрать вариант возврата, который наиболее интересен для вас.
  Из тех вариантов ситуаций, которые вы упомянули, общим является то, что речь не идет о недопоставке на склад контрагента.
  Поэтому, если не рассматривать вариант дополнительного соглашения к договору и изменении цен или количества относительно первоначальных отгрузочных документов, т.е. нет надобности выписывать корректировочные реализации и корр.счета-фактуры, то... все остальные варианты тянут на то. что сами ваши покупатели должны выписывать свои первичные документы на отгрузку + сч-фактуры (кроме упрощенщиков и енвд-ников); вам же придется оформлять это в базе как "поступление товаров" и отражать зачеты и переносы задолженностей покупателей, корректируя тем самым расчеты с ними.